机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文

　　一、部门概况

　　1.主要职能：围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

　　2.机构情况：
市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设 5 个职能科(室)。

　　3.人员情况：本单位现有事业编制(参公)19人，截止 2018年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。2018 年我单位资产总额 3210788.42 元，其中，流动资产2363204.79 元;固定资产 857308.63 元，其中，一般公务用车2辆，原值 616920.63 元(其中：川D21893 车辆在2016年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00 元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值 536920.63);其他固定资产 240388.00元。

　　二、部门资金基本情况

　　(一)年度部门预算安排及支出情况

　　2018 年市财政下达我单位预算指标 582.45万元， 比上年同期增加 41.08 万元，全年实际支出数 582.38 万元，年末结余项目经费0.08 万元。2018 年财政补助收入 582.45万元，其中人员经费416.74万元，占总收入的 71.55%，日常公用经费 75.22 万元，占总收入的 12.91%，项目经费 90.5万元，占总收入的15.54%。2018 年支出决算数 582.38 万元，其中人员经费支出决算数416.74 万元，占总支出的 71.56%，日常公用经费支出决算数75.22 万元，占总支出的 12.92%，项目经费决算数 90.42 万元，占总收入的 15.52%。

　　(二)年度专项资金安排及支出情况

　　2018年年初项目支出年初预算21.00万元，调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元，其中：社员股金还本付息 21 万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费 30.92 元。

　　(三)其他资金收支及结余情况

　　在2018年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出309234.00元，结余766.00元，按攀财预〔2019〕1号文件要求进行结余清理，报请财政收回,2019年4月财政按攀财库〔2019〕2号文收回结余资金。

　　三、项目完成情况

　　(一)市级主要项目完成情况

　　1.社员股金还付付息 21 万元，在 2018 年 4 月份按攀财金〔2018〕11 号文件要求及时归还。

　　2.供销社综合改革项目资金38万元，在2019年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。

　　3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。

　　四、评价结论及建议

　　(一)部门职能履行情况

　　从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，

　　在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

　　(二)存在的问题以及相关建议

　　1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔2017〕35 号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。

　　2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

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